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珠海市博元投资有限公司内部控制与研究

本文ID:106995

(字数：10068)

XCLW47253 珠海市博元投资有限公司内部控制与研究 (字数：10068)

中文摘要

有效的内部控制可以保护企业的财产,提升经营效率,实现战略目标,投资内部控制,作为投资与内部控制的有效结合,为投资业务的顺利开展提供了保障。许多企业在进行项目投资时,往往由于投资内部控制体系不健全,导致投资失败，投资内部控制失效已经成为制约企业经济发展的障碍。

博元股份公司是以农药化工为主业的企业,在竞争激烈的农药行业发挥公司自身优势,实现业务发展目标,进行投资内部控制管理是十分必要的。近年来,无论是为了提高生产能力,研发新产品,还是着眼于产业结构调整,拓展产业领域博元股份公司都进行了一些投资尝试。然而公司在投资内部控制环境、投资项目风险控制、投资业务流程管理等方面存在一定的缺陷,因此没有收到预期的效果。

本文从内部控制的基本理论入手，以博元股份公司的投资业务为研究对象,通过博源投资有限公司内部控制现状对该公司内部控制进行分析，提出完善企业投资内部控制的建议。

关键词：投资业务；内部控制；改进建议

一、绪论 4

（一）内部控制的含义 4

（二）特征 4

（三）控制要素 5

（四）作用 5

二、博元投资有限公司内部控制现状 6

（一）博元投资有限公司简介 6

（二）博元投资有限公司现状内部控制现状 6

（三）财务风险 7

三、博元投资股份有限公司内部控制分析 8

（一）博元股份投资内部控制环境分析 8

（二）博元股份投资内部控制风险分析 8

（三）内部控制措施投资、业务流程分析 8

四、博元投资有限公司目前存在的问题 10

（一）评估决策阶段投资可行性研究 10

（二）信息与通信问题 10

五、完善博元投资有限公司控制问题的措施 11

（一）投资控制以改善内部环境 11

1．管理委员会和治理机制 11

2．管理雇佣制度 11

（二）提高组织和职责分工 11

1．监管部门的内部控制 11

2．外商投资机构管理专项 12

3．进一步完善子公司组织机构 12

（三）加强投资风险管控 12

（四）完善风险管理体系 13

六、结论 14

七、参考文献 15

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