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论内部控制与优化管理的有效性
本文ID:107165
(字数:12336)
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XCLW47662 论内部控制与优化管理的有效性 (字数:12336)
中文摘要
如今,经济的快速增长,企业有着很大的推动作用.而如何在这瞬息万变的市场中站稳脚,成了最大的问题.事实是很多企业会频频失败,无法稳定于竞争激烈的市场中,没有明确的目标、管理方法不当大部分也正是企业经营失败的原因,这就使得现在很多企业意识到必须加强内部管理控制,提高工作效率和产品质量,提高竞争能力.
在当今时代,我国有一大部分企业对于内部控制没有确切的概念,而且也没有一套完善的制度保障,其次很大一部分企业内部监督机构形同虚构,管理人员素质文化还不达标,法人治理结构还不完善,还没有建立有效的风险评估制度,内部审计不重视等等。所以如果想要从根本上剔除这些难题,我们就不得不其考虑国际背景,国家需要要求国内企业做好的相关的控制、评估以及监督工作,其次风险评测以及信息共享也需要考虑在内。一个合格的企业不仅需要一个完善的内部控制机构,更重要的是严格把控内部控制系统的各类活动;其次进一加强内部控制的考核力度,尽量做到全员参与;建立完善的法人治理结构,加强内部审计的作用,培养合格的管理者。
关键词:内部控制;内部控制目标;有效性;影响因素
目录
一、 绪论
1
(一) 研究背景
1
1. 研究目的及意义
1
2. 研究的价值
1
3. 内部控制研究现状
1
4. 研究的内容
1
二、 内部控制相关理论综述
2
(一) 国外企业内部控制有效性影响因素评述
2
(二) 国内企业内部控制有效性影响因素评述
2
1. 内部控制的内涵
2
2. 内部控制目标
3
三、 内部控制的基本因素
5
(一) 控制内部环境
5
1. 风险评估
5
2. 控制活动
5
3. 信息和沟通
5
四、 内部控制的原则和作用
5
(一) 作用
5
1. 保证企业会计信息资料的正确性以及可靠性。
5
2. 为企业生产、经营过程保驾护航。
6
3. 能够保证企业资产的完整性、安全性。
6
(二) 原则
6
1. 全面性原则
6
2. 重要性原则
6
3. 制衡性原则
6
五、 内部控制存在的问题及成因分析
6
(一) 企业内部控制的现状
6
1. 机构组织不科学,职能部门之间没有交流
6
2. 企业高层忽视内部控制
7
3. 内部会计控制体系不完善
7
4. 执行力不足,权利制衡、约束机制不完
7
5. 企业内部审计制度不完善
7
6. 风险意识薄弱,评估不足
7
7. 外部监督乏力
8
(二) 原因分析
8
1. 法律法规不完备
8
2. 内部忽视对制度的管理,法制意识不健全
8
(三) 如何完善健全的企业管理制度
8
1. 完善制度建设、实施内部控制。
8
2. 提升职员的道德素质。
9
3. 加强内部监督。
9
4. 紧密企业内外的关联机制,促进各部的信息交换与更新,杜绝徇私舞弊。
9
总结
9
参考文献
11
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