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合肥多能电子公司内部控制优化问题研究
本文ID:107727
(字数:10264)
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XCLW48248 合肥多能电子公司内部控制优化问题研究 (字数:10264)
中文摘要
内部控制是提升企业运作效益,完善企业内部治理的重要因素。然而,中小企业受传统因素影响,其产权结构呈现出经营权与所有权高度集中的特点,导致公司内部管理没有很好的规章制度,领导需求等于管理制度,中小企业内部控制中会计控制和管理控制相对薄弱。中小企业内部控制意识薄弱,公司内部欠缺沟通、收集信息缓慢,缺乏内部控制管理和监督,风险控制工作无法落到实处等问题,造成会计核算结果不真实和企业运转管理无规章制度等情况,给员工徇私舞弊创造条件。因此,对于中小企业,建立健全内部控制体系是非常重要的。中小企业需要在日益激烈的竞争环境下,完善企业内部控制的步骤、提高企业运行的有效性,提升员工的综合实习,从而提升企业内部治理的水平。
本文结合笔者在合肥多能电子科技有限公司的实习经历,在学习内部控制相关理论的基础上,分析该企业内部控制的现状,发现该企业存在忽视内部控制建设工作、缺少内部控制环境管理、缺乏信息沟通和风险评估、欠缺内部控制监督环节等问题,并有针对性的提出对策建议。
关键词:内部控制 ;问题 ;制度建设
目录
绪论
1
一、 内部控制的概述
2
(一) 内部控制的含义
2
(二) 内部控制的重要性
2
1. 内部控制可以获得真实可靠的会计信息
2
2. 内部控制有助于公司经营活动的风险防范
2
3. 内部控制能规范公司管理各项制度,防范公司违法乱纪
2
4. 内部控制有利于建立起一套完整的控制体系
2
(三) 内部控制的五要素
3
二、 合肥多能电子科技有限公司内部控制情况问卷调查结果与分析
3
(一) 内部控制的了解和执行情况的调查与分析
3
(二) 风险意识和信息交流状况的调查与分析
4
(三) 公司管理制度建立的情况调查与分析
5
三、 合肥多能电子有限公司内部控制存在问题和原因分析
5
(一) 忽视内部控制的建设工作
5
(二) 缺少内部控制环境的管理
5
(三) 缺乏信息沟通和风险评估
6
(四) 欠缺内部控制监督的环节
6
四、 建立合肥多能电子有限公司内部控制的建议
6
(一) 开展内部控制教育工作
6
(二) 强化内部控制环境管理
7
(三) 加强内部控制信息沟通
7
(四) 构建内部控制风险评估
8
(五) 深化内部控制监督职能
8
五、 结论
8
参考文献
10
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