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北京小米科技有限责任公司的内部控制研究

本文ID:108119

(字数：12854)

XCLW48451 北京小米科技有限责任公司的内部控制研究 (字数：12854)

中文摘要

本文以小米公司内部控制方面存在的问题及成因为研究重点，通过对小米公司内部控制及其实施方式的分析分析，并深入了解小米公司内部实际情况，认真研究研究内部控制理论，及其公司内部控制制度，系统分析小米内部控制中公司组织构架过于扁平化，风险控制活动不健全，信息沟通机制不完善等系列问题，坚持理论联系实际的观点，结合小米公司的实践经历以及变革流程，提出优化内部控制设计的思路和完善其内部控制体系的建议，希望能让公司意识到内部控制的在企业管理中的重要性，在帮助小米公司完善内部控制制度，实现公司管理的目标和政策方面有一些借鉴意义。

关键词：内部控制；控制活动；风险评估；监督

一、内部控制研究相关理论 1

（一）内部控制的概念 1

（二）内部控制的基本要素 1

1．控制环境 1

2．风险评估 1

3．控制活动 1

4．信息与沟通 1

5．监督制度 1

（三）内部控制的意义 1

1．有利于企业长远健康发展 1

2．有利于提高企业业务质量 2

3．有利于提高自身竞争力 2

二、北京小米科技有限责任公司简介与内部控制现状分析 3

（一）北京小米科技有限责任公司公司简介 3

（二）小米科技有限责任公司内部控制现状分析 3

1．北京小米科技责任有限公司风险评估现状 4

（三）北京小米科技有限责任公司控制活动现状 4

（四）北京小米科技有限责任公司信息与沟通现状 4

（五）北京小米科技有限责任公司监督活动现状 5

三、北京小米科技有限责任公司内部控制存在的问题 6

（一）组织构架过于扁平化 6

1．公司组织架构过于扁平 6

2．公司管理控制难度大 6

（二）公司缺乏有效的人力资源体系 6

1．公司对没有科学的员工培训方案 6

2．忽视底层员工的作用 6

（三）风险评估管理不健全 6

1．市场定位不准确.销售渠道单一 6

2．风险意识薄弱 7

3．规避风险措施不合理，内部控制不完善 7

4．缺乏核心技术和品牌竞争力 7

（四）缺乏科学的存货采购管理制度 7

1．缺乏科学的存货采购制度 7

2．缺乏科学的存货管理制度 7

（五）信息沟通机制不完善 8

1．公司缺乏对有效沟通渠道的建设 8

2．缺乏有效的信息沟通 8

四、健全北京小米科技有限责任公司内部控制的对策建议 9

（一）建立健康有序的公司法人治理结构 9

1．完善的现代企业法人治理结构 9

2．建立标准化管理体系 9

（二）建立科学的员工培训体系 9

1．建立科学的员工培训体系，引进胜任模型 9

2．加强公司团队理念培训 9

（三）完善风险评估管理 10

1．完善企业市场风险管理 10

2．增强企业风险意识 10

3．科学规避战略风险 10

（四）加强企业技术风险控制 10

（五）完善内部控制活动体系 11

1．加强货币资金安全管理 11

2．加强存货内部控制管理 11

3．加强销售环节内部控制管理 12

（六）建立完善的信息沟通系统 12

1．加强对有效沟通渠道的建设 12

2．增强有效的信息沟通 12

五、结论 13

六、参考文献 14

北京小米科技有限责任公司的内部控制研究为现成毕业论文,如需要的全部内容，请联系论文同学网客服下载。

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