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中核特材货币资金内部控制研究
本文ID:109612
(字数:13002)
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XCLW49564 中核特材货币资金内部控制研究 (字数:13002)
摘要
随着现代科技的快速发展,企业与企业之间的竞争更加白热化。而一个企业内部控制制度是否完善决定了这个企业的命运。优良的内部控制制度使可以让企业经营管理有序、大幅提升工作效率,进而提升企业本身的核心竞争力[1]。货币资金作为企业赖以生存的能量源泉,同时具有流动性强的特点,安全性相对较低,非常容易发生财务人员作弊行为。这就使得企业应该十分重视货币资金的内部控制环节。
本论文以货币资金内部控制的相关理论为基础,以中核特材公司为研究对象,通过对其货币资金内部控制中货币资金预算、收付、清查三个方面的现状展开研究,发现其货币资金内部控制中存在的问题,并相应的提出针对性的解决对策,帮助中核特材公司实现企业利益最大化的目标。
关键词:货币资金;内部控制;全面预算
目录
一、 绪论
1
(一) 研究背景
1
(二) 国内外研究现状
1
1. 国外研究现状
1
2. 国内研究现状
2
(三) 研究目的及意义
3
1. 研究目的
3
2. 研究意义
3
(四) 研究方法
4
二、 货币资金内部控制理论基础
4
(一) 相关概念界定
4
1. 货币资金定义
4
2. 内部控制定义及目标
4
3. 货币资金内部控制定义及目标
5
(二) COSO框架
5
三、 中核特材货币资金内控现状及问题
6
(一) 公司概况
6
1. 公司简介
6
2. 公司组织结构
6
(二) 中核特材货币资金内部控制现状分析
7
1. 货币资金预算内控现状
7
2. 货币资金收付内部控制现状
8
3. 货币资金清查现状
9
(三) 企业内部控制存在的问题
10
1. 预算制度制定与执行不到位
10
2. 货币资金内部控制管理不规范
10
3. 货币控制不合理
11
四、 完善中核特材货币资金内控问题的对策
12
(一) 完善货币资金预算内部控制
12
1. 整体预计估算内部控制改进
12
(二) 货币资金收付内控方面的建议
12
(三) 完善货币资金清查内部控制
13
参考文献
14
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