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试论我国中小企业内部控制管理研究现状——以某企业为例
本文ID:110193
(字数:14065)
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XCLW50494 试论我国中小企业内部控制管理研究现状——以某企业为例 (字数:14065)
摘 要
随着社会经济水平日益增长,人们的物质条件越来越丰富,使得购房需求增加,这也促进了我国房地产行业的火爆,越来越多的人开始把资本投入房产行业,我国的房地产企业迅速发展,日益成为我国经济增长的重要行业。但由于房地产的开发建设具有周期长和成本高等特点,使其控制风险相对较高,为了适应激烈的市场竞争,企业需要加强内部控制管理,减少费用的支出来保持相对的利润,这样才能使房地产企业更好的发展适应市场的需求。
本文以NT公司内部控制管理为主要研究内容,首先阐述了研究课题,并对现阶段国内外的内部控制理论进行了总结。然后分析了新公司内部控制的现状,得出公司内部控制过程中存在的主要问题。这些问题严重阻碍了企业战略的制定,突出了加强企业内部控制的重要性和必要性。在此基础上进行理论与实践相结合,采用调查法对NT公司下的X分公司内部控制现状进行全面系统的分析,通过实例分析,了解到该公司的一些困难所在,并针对其问题提出了完善内部控制管理的建议,为公司提供财务风险预警体系建设。
关键词:NT房地产企业 内部控制 财务风险
目 录
摘 要
1
目 录
3
一 引 言
5
(一)论文研究背景及意义
5
1.研究背景
5
(二)研究意义
5
(三)论文研究内容及重点
6
1.研究的主要内容
6
2.论文研究重点
6
(四)论文研究方法及创新
6
1.本文主要研究方法
6
2.本文创新之处主要体现在以下几个方面
7
二 企业内部控制相关理论概述
8
(一)企业内部控制的基本概念
8
1.企业内部控制的定义
8
2.内部控制的构成要素
8
3.内部控制的原则
8
4.企业内部控制的做法和方法
9
三 NT公司内部控制的现状分析
11
(一)NT公司概况
11
1.企业简介
11
2.企业的组织结构
11
3.员工构成
12
4.NT公司财务数据分析
13
(二).NT公司内部控制的做法和特点
14
(三).NT公司内部控制的问题
15
1.内部控制环境缺失
15
2.企业内部控制制度不够完善
15
3.缺乏财务风险与评估机制
16
4.内部控制信息的流转不畅,无法实现有效的沟通
16
5.内部监管不完善
16
四 X分公司财务内部控制风险案例分析
17
(一)X分公司财务内部控制风险预警的内涵及作用
17
1.建筑施工企业X分公司财务风险预警的内涵
17
2.构建建筑施工企业X分公司财务风险预警体系具有重要作用
17
(二)建筑施工企业X分公司及其财务风险的特点
17
1.建筑施工企业X分公司X分公司的特点
17
(三).建筑施工企业X分公司财务风险预警体系构建方案
18
1.科学构建财务风险预警指标体系。
18
2.构建财务风险识别和诊断机制。
19
3.完善财务风险预警报告机制。
20
4.建立健全财务风险预警应对机制。
21
5.建立财务风险预警调整机制。
21
五 提高NT公司内部控制水平的措施
22
(一)优化企业内部控制环境
22
(二)完善公司内部控制体系
22
(三)正确认识公司的风险管理意识,建立风险评估机制
22
(四)加强企业之间以及企业与企业之间的信息交流和沟通
22
(五)加强内部控制监督,保障内部控制的有效性
22
六 结论与展望
24
(一)结论
24
(二)展望
24
参考文献
26
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