浅谈中小企业内部控制存在的问题及建议

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XCLW102624 浅谈中小企业内部控制存在的问题及建议

1 绪论3

2中小企业内部控制概述3

2.1.1中小企业的定义3

2.1.2内部控制的概念3

2.1.3我国中小企业的特点4

2.1.4目前我国中小企业的现状4

2.1.4.1自身素质不高，技术创新不足4

2.1.4.2融资难5

2.1.4.3法律和金融扶持不足5

3中小企业内部控制的主要问题5

3.1中小企业内部控制的情况5

3.1.1内部控制环境与风险评估6

3.1.2控制活动7

3.1.3信息与沟通8

3.1.4监督9

3.2中小企业内部控制存在的问题10

3.2.1内部环境基础薄弱10

3.2.1.1内部控制意识淡薄10

3.2.1.2岗位职责不明确10

3.2.2内部控制监督不力10

3.2.3缺乏风险管理体系10

4针对中小企业内部控制问题的建议11

4.1建立科学高效的内部管理机制11

4.1.1针对企业自身，科学选择管理组织结构11

4.1.2 建立“以人为本”的人力资源政策11

4.1.3完善科学的分配、激励制度11

4.2完善会计制度，加强财务控制11

4.2.1建立健全内部稽核制度，内部审计再监督 12

4.2.2控制实物资产，减少浪费，缩减成本12

4.2.3 控制实物资产，减少浪费，缩减成本12

结论13

文献

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