中小企业内部控制问题及完善对策研究

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XCLW99686 中小企业内部控制问题及完善对策研究

1.引言6

2.中小企业内部控制概论及特点7

2.1相关概念7

2.2内部控制要素7

2.2.1内部环境7

2.2.2风险评估7

2.2.3控制活动7

2.2.4信息与沟通7

2.2.5内部监督8

2.3内部控制原则8

2.3.1全面性原则8

2.3.2重要性原则8

2.3.3制衡性原则8

2.3.4适应性原则8

2.3.5成本效益原则9

3.中小企业内部控制存在的问题10

3.1内部环境薄弱10

3.2内部审计人员素质不高10

3.3中小企业内部监督不力10

3.4缺乏风险管理体系11

3.5内部控制制度不完善11

4.完善我国中小企业内部控制的对策建议12

4.1加强企业内部控制环境建设12

4.2提升会计人员业务素质12

4.3加强中小企业内部监督13

4.4建立风险管理体系13

4.5充分重视内部控制13

5.H小企业内部控制案例15

5.1 H企业背景简介15

5.2 H企业内部控制现状描述15

5.3 H企业内部控制存在的问题15

5.3.1内部控制环境差16

5.3.2内部控制装置不合理16

5.3.3内部监督机制缺乏16

5.4 H企业内部控制存在问题的解决对策16

5.4.1加强公司内部控制环境建设16

5.4.2完善企业内部控制制度17

5.4.3加强内部监督17

结论18

文献

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