成都欣洪瑞商贸有限公司内部控制探讨

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XCLW170710 成都欣洪瑞商贸有限公司内部控制探讨

一、绪论………………………………………………………………………………..…2

（一）、研究背景及意义……………………………………………………………......2

（二）、研究方法………………………………………………………………………..2

（三）、研究思路与预期成果……………………………………………………………2

二、成都欣洪瑞商贸有限公司内部控制现状

（一）、公司组织结构情况……………………………………………………………..2

（二）、公司经营情况…………………………………………………………………..5

三、成都欣洪瑞商贸有限公司内部控制问题及原因分析……………………………………9

（一）、财务控制制度不完善……………………………................................................9

1、财务人员设置混乱、责任不清

2、现金盘点不力

（1）现金未按照规定执行每日清点

（2）盘点制度得不到有效落实

（二）、企业管理层内控意识淡薄

、权力过度下放

、管理层水平有限

、缺乏对市场信息的了解

四、成都欣洪瑞商贸有限公司内部控制对策建议…………………………………………11

（一）、建立和完善企业内部会计控制制度

1、明确会计人员责任，实行定期轮岗

2、严格执行货币资金盘点制度

（二）、尽快完善内部控制制度

（三）、合理划分权力

（四）、聘请专业管理团队

（五）、把握市场信息

五、小结

【摘要】企业内部控制制度是企业整体科学高效的管理有机体系，目的是保证生产经营活动有序、高效的运行，保证企业资产的完整与安全，防范各种经营风险，及时防止和纠正错误与弊端，保证会计资料的真实完整，经营运作信息的及时准确。本文以成都欣洪瑞商贸有限公司为例，通过对该公司的实地考察和查阅相关的会计资料分析该公司内部会计控制的现状，指出该公司存在内部控制制度设计不合理，执行不力等问题，最后针对这些问题提出解决方法。

【关键词】内部控制商贸公司

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