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浅谈企业内控问题及对策
本文ID:LWGSW128856
(字数:9696)
价格:
128元
XCLW70014 浅谈企业内控问题及对策
内容摘要
在新的经济形势下,企业面对日益多变、竞争愈加激烈的市场经济环境,需要通过一些风险防范与控制措施,以减少其风险,提高企业本身的竞争力。而近年来,不少企业因为缺少对内部控制的管理,身陷内控丑闻,而导致企业遭受了一定的经济损失。由此可见,在风险防范中,内部控制是关键的一环,其价值会在企业的长期经营发展中日益凸显。
本文以江西A公司为研究对象,以内部控制五要素为理论基础,通过研究国内其他上市公司内部控制得到有效执行的成功案例,分析内部控制有效执行的原因和措施,将适用的方面借鉴参考,在对A公司内部控制失效的原因及问题对策提供参考价值的同时,本文首先立足于企业的内部控制管理与风险防范的关系概述;其次,介绍了A公司的内部控制失效案例,分析内部控制失效的原因;最后,从公司的角度出发,寻求解决内部控制缺陷的对策。希望本文的剖析可以给大家带来借鉴性的参考价值。
[关键词]:内部控制;风险防范;问题;对策
目录
1绪论3
1.1研究背景3
1.2研究目的及意义4
1.3文献综述4
1.4研究思路及内容5
2企业内部控制管理与风险防范的关系概述7
2.1内部控制管理是风险防范的重要方面7
2.2风险防范是内部控制管理的目标之一7
2.3二者互为前提7
3A公司内部控制管理的分析8
3.1A公司简介8
3.2A公司存在的内部控制缺陷8
3.2.1票据被私自挪用8
3.2.2高层伪造会计记录8
3.2.3高层提供虚假证明,骗取银行贷款9
4内部控制缺陷的原因分析10
4.1高层缺乏诚信原则和道德价值观10
4.2内部控制体系没有得到有力执行10
4.3未建立有效的风险评估机制10
4.4不相容职务未分离控制11
4.5信息系统不完善,沟通不顺畅11
5内部控制缺陷的对策研究12
5.1提高员工素养,完善内控环境12
5.2加强内部监督,提高内部控制体系执行力12
5.3建立对内部环境的风险评估机制13
5.4坚持不相容职务相互分离控制制度13
5.5完善会计信息系统,加强公司内部沟通13
5.6依托财务共享中心加强内部控制14
6结论15
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