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集团企业关键业务流程内部控制优化
本文ID:LWGSW129901
(字数:6018)
价格:
128元
XCLW74352 集团企业关键业务流程内部控制优化
摘要:市场环境迅速变化,公司面临的业务风险,包括金融风险,变得更加多样化。为了使公司能够有效地预防和防范金融风险,必须建立健全的风险和风险管理机制。事实上,治理是内部控制的核心。近年来,我们国内很多公司也多次试图改善内部控制制度。测试下,尽管取得了某些成果,但仍有许多问题亟待解决。本文将集团公司视为权利。如何分析其重要的内部业务控制机制中存在的问题,并在此基础上提出改进建议。
关键词:集团企业;关键业务流程;内部控制
目录
1引言5
1.1内控体系建设的风险防御作用5
1.2内控体系信息化建设提升企业管理水平6
1.3内控管理模式提升企业整体凝聚力6
2我国集团公司内部控制现状及存在的问题6
2.1母子公司之间缺乏战略管理中的协同作用6
2.2内控制度流程固化,未能因时制宜因地制宜调整7
2.3内控管理方法滞后,信息化程度不高,内控建设形式大于内容7
2.4管理层的管理重心有偏差,企业无法形成良好的内控管理氛围7
3加强内部控制在集团公司层面应用的对策建议8
3.1战略引导统一目标,提高竞争力8
3.2梳理节点,规避风险,完善流程图8
3.3利用平台,处理数据,风险提前测8
3.4分清阶段,归纳类型,内控精细化9
3.5要“硬方法”,有“软环境”,管理两手抓9
4信息化环境下优化内部控制系统的具体措施9
4.1完善多项管理制度为信息化环境下优化内部控制系统10
4.2进一步加强对会计电算化系统的处理和控制功能的审计工作10
4.3重组业务流程10
4.4集团倡导各部门充分利用信息化技术优化内部系统10
4.5全面提升人力资源管理水平11
4.6针对以往各控股公司的相关工作相对滞后的情况11
5信息化环境下优化内部控制系统的运作成效11
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