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内部审计业务
本文ID:LWGSW140946
(字数:8131)
价格:
128元
XCLW75218 内部审计业务
内 容 摘 要
有关酒店营收业务内部审核,发现漏洞以及系统需要完善的数据以及报表,及时向上层领导 汇报,以此才能有效做好内部管理,减少公司的损失。做好应收帐款版块的监管、编辑应收帐岭表、以及对应收帐款的催收,加快公司资金回笼。
平时做好领导签发的房价、菜品、其他小商品、有价票券价格销售价格统计,便于审核销售收入,严格审核折扣和签免帐单,避免有无权限人员销售低价、虚假价格的发生,导致造成跑单、差价回扣现象。平时做好小组人员内部业务培训,引导高质量审计方法,加强培训营业点收银业务板块,有效控管所有销售点营收业务。
做好票据以及现金卡方面的监管与审核,如:有价票券、发票等进销存管理;日常严审有价票券,并由专人负责。
[关键词]:营业系统管理;营业帐务审核;发票审核;有价票券管理
目 录
1 系统模块
1.1餐饮5
1.1.1餐饮帐单的审核5
1.1.2餐饮其他操作,相关报表6
1.2客房审核8
1.2.1帐务审核8
1.2.2房费审核8
1.3 应收帐款模块……………………………………………………………..8
1.3.1应收帐户的创建……………………………………………………….8
1.3.2应收帐款的回款处理……..9
1.3.3应收帐务核对与跟催………………………………………………...10
2 有价票券的控管与审计…………………………………………………………11
2.1票券…………..11
2.1.1票券管理11
3 审计........................................................................................................................13
3.1审计业务13
3.1.1夜审业务流程13
3.1.2日审业务流程,常用报表13
3.1.3财务审计常用报表…….13
4 发票……………………………………………………………………………...15
4.1发票分发与管理…..15
4.2发票审核…………………………………………………………………….15
5 结论与建议………………………………………………………………………16
5.1 结论…………………………………………………………………………16
5.2 建议…………………………………………………………………………16
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