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中小企业内部控制存在的问题及对策——以Z公司为例

本文ID:108328

(字数：8726)

XCLW48595 中小企业内部控制存在的问题及对策——以Z公司为例 (字数：8726)

中文摘要

中小企业的势力不断扩张，在国家经济发展有了一席之地，但是内部控制管理的实施令人堪忧。现如今市场竞争越来越大，中小企业的存活能力面临着巨大的挑战。要想能在市场中站稳脚跟，长远健康的发展下去就要把企业的重心放在内部控制制度上，制定出完善的企业管理机制，以敌不动我动之势顺应市场发展。就目前而言，绝大多数中小企业具备规模小、经营业务简单、灵活等特点。事物皆有两面性，有优点就会有对应的缺点，比如：组织结构单一、制定的制度不完善、缺少专业性人才等。为了企业今后的健康发展需做到两点：一方面需要稳定且良好的业务经营活动，另一方面需要制定出一套详细完备的内部控制体系。本文对Z公司的研究，能为Z公司将来的内部管理提供方向。

关键词：中小企业；内部管理；内部控制

一、绪论 1

（一）研究背景及其意义 1

1．研究背景 1

2．研究意义 1

（二）国内外研究现状 1

1．国外研究现状 1

2．国内研究现状 1

3．国内外研究述评 1

（三）研究内容 2

（四）研究方法 2

1．文献研究法 2

2．案例研究法 2

3．归纳法 2

二、中小企业的界定及内部控制概述 2

（一）中小企业的界定 2

（二）中小企业的特点 3

（三）内部控制概述 3

1．内部控制的概念 3

2．内部控制的要素 3

三、 Z公司的内部现状 3

（一） Z公司简介 3

（二） Z公司内部控制现状 4

1．控制环境方面 4

2．风险评估方面 4

3．控制活动方面 4

4．信息与沟通方面 4

5．内部监督方面 4

四、 Z公司内部控制存在的问题 5

（一）控制环境方面 5

1．组织架构和权责分配欠合理 5

2．人力资源管理欠规范 5

（二）风险评估方面 5

（三）控制活动方面 5

（四）信息与沟通方面 5

（五）内部监督方面 6

五、加强Z公司内部控制建议 6

（一）优化Z公司内部控制环境 6

1．健全公司的组织架构 6

2．端正全体公司员工对内部控制的思想认识 6

（二）加强风险评估建设和实施 6

（三）完善公司业务活动 6

（四）加强内部沟通与信息系统建设 7

（五）加强内部控制的监督力度 7

结语 8

参考文献 9

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