房地产公司内部控制现状及对策分析(三)

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　　(三) 规范控制活动

　　针对S公司控制活动不规范问题, 公司可以建立有效的控制活动机制。首先, 授权审批制度的建立要严格, 授权审批的程序要明确。比如在合同的审批过程中要根据相应的步骤, 权限的大小, 按照一定的程序进行审批审核。其次, 要明确不相容岗位相互分离制度。比如可以加强公司管理层及员工对不相容岗位相互分离原则的认识, 定期组织培训等。第三, 加强公司的预算管理。公司从项目立项时就要考虑其可行性, 结合公司自身情况进行相应的预算, 对于没有严格按照预算执行的个人等进行责任追究, 做到奖惩分明。最后, 要建立适合公司发展的业务流程控制体系, 并且在实际工作中要严格执行。

　　(四) 加大内部监管力度

　　S公司可以成立审计委员会, 明确监事会、审计部及审计委员会等的职责。同时公司可以建立相应的内部监督管理制度, 在实际工作中可以参照制度执行。严格监督程序, 在公司的日常工作和定期专项检查工作中都要进行监督。也可以建立考核机制, 督促监管工作的有效进行。更重要的是公司在设立了相应的内部监管机制后, 需要在实际工作中严格执行, 不能让内控机制形同虚设, 务必要发挥内控应有的作用。

　　四、结束语

　　新经济常态下, 企业经济发展要向着高质量阶段发展, 才能跟上社会经济发展的步伐。内部控制作为公司管理的重要环节, 公司要重视内控管理工作, 提高公司竞争力, 促进经济健康发展。为积极响应国家战略, 促进企业经济高质量发展, 助力供给侧结构改革, 公司需要加强企业管理, 优化内部控制管理。S公司要想建立健全内控制度, 有效实施内控, 就要以深化管理为核心, 以调整结构为方向, 优化内控管理。文章针对公司具体情况分别从公司内控环境、风险管理、控制活动、内部监管等方面存在的问题进行分析, 提出优化内部控制管理的措施。

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Tags：房地产公司内部控制现状对策分析

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