西南子公司2011年年度工作规划

西南子公司2011年年度工作规划

一、市场分析：
1、当地行业和商圈分析、竞争对手分析
 云南是过桥米线的故乡，故滋生了很多米线品牌，仅在昆明市区小具规模的米线店就有近100家。除我们之外，其中经营较好，营业额较高的有：江氏桥香园过桥米线17家、（建新园、福华园）21家、万丰小锅11家、德胜桥豆花米线4家、老滇味等等；这些都是在昆明经营多年，在顾客心中有一定知名度的品牌。蒙自源自2009年4月进入云南市场，至今发展到4家分店，但通过顾客意见调查（国贸店600份、西山店400份），发现不到10%的顾客知道蒙自源，绝大部分不了解蒙自源，不知道蒙自源在昆明的其他分店，不知道蒙自源全国的规模。
2、SWOT分析：
 优势：
随着蒙自源在云南市场的店面增加、及后期的各项年度计划的落   实，整体品牌影响力的提升，赢得更多的核心顾客群；
科学管理系统的支持，先进设备的支持，精简的操作流程支持，让我们优于其他米线品牌的有更快的出餐速度、更低的能源损耗及良好的品质等；
劣势：
目前较低的品牌知名度及影响力；
与传统过桥米线店的差异，暂时本地顾客的接受度较低；
产品线的简短，顾客的选择性不强；
现有店铺位置的局限，例如西山店、顺城店、曲靖店可见度、易接近程度较低，外围无购物指示，影响顾客的第一选择；
威胁：
“本地”传统米线品牌的直接冲击，例如桥香园、建新园等在当地已有几十年的经营历史，已形成很强的品牌知名度及影响力；且他们也在不断改良自己的装修、QSC等；
市场物价的不断增高，因离公司遥远，故目前餐厅70%的物料当地自采，导致单店自采无法找到物美价廉的货源，影响成本的直接增高；
昆明近几年的高速发展，众商家闻风云集于此。现有繁华地段已被其他商家先入为主，以致好的铺位存在高额的转让费及房租等，严重影响整体的发展。
机会点：
现代的装修风格，吸引更多年轻层次的顾客来店消费；
继续优化快捷的出餐模式，让更多需要节省时间的顾客选择；
国贸店、西山店开业三个月已趋于稳定，有较大的提升空间；
优秀的管理团队，让所有员工有较强的归属感，能用自己高昂的士气为顾客提供稳定高质量的QSC，感染顾客，赢得更多的忠实的老顾客；（其他米线品牌工作量较大，员工较累，11月份桥香园一分店发工资后走了20个人）
别于其他米线品牌的销售渠道及成熟的销售方法，例如富有感染力的建议销售、外送服务等，让顾客感觉更亲切。目前西南市场其他米线品牌少有类似的销售模式；
二、2011年经营思想，经营目标：
经营思想：秉承公司打造“米线类第一品牌”的主题思想， 开拓进取，力求现金贡献率第一市场；
经营目标：
1、S目标：
老店整体在2010年实际完成基础上提升18%；（具体数据见2011年年度预算）
2011年新开店店均25万以上；
其中国贸目标突破60万，西山目标突破20万；
2、成本目标：37.5%
3、可控后利润目标：42%
4、可控项目标：（占S的比例）
人工 电力 煤气 水费 办公费 维修费
12% 3.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
 5、其他目标：（其他费用目标见年度费用预算）单位：元
 AC现状  目标  TC现状  目标  外卖S现状  目标  翻台率现状  目标
 15.7  18 店均
14192次  提升20%  10839  提升50% 店均
8.7次/日  店均
 10次/日

三、2011年重点工作计划；
 1、营运三大核心目标的达成；
 2、人员配置规划及训练计划的达成；
 3、老店整改规划的达成；
 4、开发目标的达成；
 5、品质工作的提升与餐厅内部管理提升；
四、2011年重点工作计划排期表；
 2011年度西南市场人才储备计划.xls
 西南2011年老店改造项目及费用统计1218.doc
 西南分公司2011年训练计划排期.xls
 西南分公司营销行动计划.xls
五、支持需求：
 1、配置人员及时到位；
 2、营销设计能及时完成；
 3、子公司注册流程及税务相关要求能有文件指引；
 4、其他计划需求能及时得到批复落实。