西南子公司2011年年度工作规划
一、市场分析: 1、当地行业和商圈分析、竞争对手分析 云南是过桥米线的故乡,故滋生了很多米线品牌,仅在昆明市区小具规模的米线店就有近100家。除我们之外,其中经营较好,营业额较高的有:江氏桥香园过桥米线17家、(建新园、福华园)21家、万丰小锅11家、德胜桥豆花米线4家、老滇味等等;这些都是在昆明经营多年,在顾客心中有一定知名度的品牌。蒙自源自2009年4月进入云南市场,至今发展到4家分店,但通过顾客意见调查(国贸店600份、西山店400份),发现不到10%的顾客知道蒙自源,绝大部分不了解蒙自源,不知道蒙自源在昆明的其他分店,不知道蒙自源全国的规模。 2、SWOT分析: 优势: 随着蒙自源在云南市场的店面增加、及后期的各项年度计划的落 实,整体品牌影响力的提升,赢得更多的核心顾客群; 科学管理系统的支持,先进设备的支持,精简的操作流程支持,让我们优于其他米线品牌的有更快的出餐速度、更低的能源损耗及良好的品质等; 劣势: 目前较低的品牌知名度及影响力; 与传统过桥米线店的差异,暂时本地顾客的接受度较低; 产品线的简短,顾客的选择性不强; 现有店铺位置的局限,例如西山店、顺城店、曲靖店可见度、易接近程度较低,外围无购物指示,影响顾客的第一选择; 威胁: “本地”传统米线品牌的直接冲击,例如桥香园、建新园等在当地已有几十年的经营历史,已形成很强的品牌知名度及影响力;且他们也在不断改良自己的装修、QSC等; 市场物价的不断增高,因离公司遥远,故目前餐厅70%的物料当地自采,导致单店自采无法找到物美价廉的货源,影响成本的直接增高; 昆明近几年的高速发展,众商家闻风云集于此。现有繁华地段已被其他商家先入为主,以致好的铺位存在高额的转让费及房租等,严重影响整体的发展。 机会点: 现代的装修风格,吸引更多年轻层次的顾客来店消费; 继续优化快捷的出餐模式,让更多需要节省时间的顾客选择; 国贸店、西山店开业三个月已趋于稳定,有较大的提升空间; 优秀的管理团队,让所有员工有较强的归属感,能用自己高昂的士气为顾客提供稳定高质量的QSC,感染顾客,赢得更多的忠实的老顾客;(其他米线品牌工作量较大,员工较累,11月份桥香园一分店发工资后走了20个人) 别于其他米线品牌的销售渠道及成熟的销售方法,例如富有感染力的建议销售、外送服务等,让顾客感觉更亲切。目前西南市场其他米线品牌少有类似的销售模式; 二、2011年经营思想,经营目标: 经营思想:秉承公司打造“米线类第一品牌”的主题思想, 开拓进取,力求现金贡献率第一市场; 经营目标: 1、S目标: 老店整体在2010年实际完成基础上提升18%;(具体数据见2011年年度预算) 2011年新开店店均25万以上; 其中国贸目标突破60万,西山目标突破20万; 2、成本目标:37.5% 3、可控后利润目标:42% 4、可控项目标:(占S的比例) 人工 电力 煤气 水费 办公费 维修费 12% 3.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 5、其他目标:(其他费用目标见年度费用预算)单位:元 AC现状 目标 TC现状 目标 外卖S现状 目标 翻台率现状 目标 15.7 18 店均 14192次 提升20% 10839 提升50% 店均 8.7次/日 店均 10次/日
三、2011年重点工作计划; 1、营运三大核心目标的达成; 2、人员配置规划及训练计划的达成; 3、老店整改规划的达成; 4、开发目标的达成; 5、品质工作的提升与餐厅内部管理提升; 四、2011年重点工作计划排期表; 2011年度西南市场人才储备计划.xls 西南2011年老店改造项目及费用统计1218.doc 西南分公司2011年训练计划排期.xls 西南分公司营销行动计划.xls 五、支持需求: 1、配置人员及时到位; 2、营销设计能及时完成; 3、子公司注册流程及税务相关要求能有文件指引; 4、其他计划需求能及时得到批复落实。