华中市场2011年年度工作计划

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市场分析
武汉市处于两江交汇之地，自古以来有九省通衢之称。下设十三个区，常住人口970万。高校林立，人力资源比较发达。其中重工业、小商品及新兴的光纤科技比较发达。
在武汉市商业比较集中的商圈有汉口江汉路步行街，武广商圈、王家墩商圈，武昌有中南商圈、街道口商圈，光谷、徐东等，汉阳有王家湾及钟家村商圈。
武汉市主要竞争对手有真功夫（4家），大娘水饺（6家），味千拉面（6家），售卖米线和蒸饭的有一家家乡鸡的餐厅在江汉路步行街。
与竞争对手相比较，相对优势是在武汉专业做过桥米线的餐厅不多，我们经过近4年的拓展。基本在武汉已经扎根，米线类餐厅我们没有其他竞争对手。且在武汉我们已经有一定的知名度和美誉度。相对较弱的地方是在店面装修方面我们还不统一，品质方面由于自我加工的物品较多，口味也不统一。特别是在宣传方面，我们几乎没有。
我们有待提升的方面是：①食品品质方面，在食品品质方面没有固定的供应商和一套完善的食品界定标准。②新产品的更新频率和推广较慢。③广告投入太少。

2011年的经营思想和目标：
本着公司在2011年“夯基础、抓管理、练内功、促增长”的整体方向，华中会在：①品质：在2011年华中将本着以产品品质为基础，作为常年坚持不懈的工作重点。②品牌：将通过餐厅内部建设和户外活动及营销推广，提升蒙自源在整个华中的品牌知名度。③训练：通过公司给予的训练目标，结合本年度的训练计划。对每位员工都制定“接力棒计划”，将员工发展与公司发展放在同一起跑线上，督促员工紧跟着公司成长的脚步。④执行：执行力是每个公司成功的关键，在本年度华中将不折不扣的按时完成公司所给予的各项指标。将执行贯彻到底。

营运方面：
营业额指标完成：

营业目标及措施：

老店2011年年度整体营业额预估为：11793743元，成本控制在30%以内，可控利益控制在45.5%以上，现金贡献20%以上。
第一季度：营业额：2946234元，成本31%以内，可控利益45.5%以上。
1月：营业额：2946234元，成本31%以内，可控利益在45.5%
措施：1、利用元旦放假，餐厅通过区域内组合的68元的套餐的营销活动，大力提升餐厅的AC5元以上。每家餐厅在元旦三天时间必须售卖150份以上。
2、由于春节原物料可能会面临涨价，餐厅必须在12月和元月储备好春节期间使用的干冻货。将成本降至最低点。

2月：营业额：944591元，成本31%以内，可控利益45.5%以上
       措施：1、由于春节在2月3号，春节会大部分人不会在外用餐，会对餐厅造成一定影响。但餐厅可以通过2月14情人节和正月15元宵节（中国情人节），做出一款情人节套餐，提升餐厅AC及营业额。
             2、在通过学生返校的契机，通过制定一些针对学生优惠的活动（吃肥牛送小吃等）活动，提升春节后的来客数，提升餐厅营业额。
             3、成本控制方面，可在春节期间合理安排人员轮休，较少人力成本造成的压力。

3月：营业额：966813元，成本30%以内，可控利益45.5%以上。
措施：1、一般3月营业额情况不太理想，由于春节消费高峰刚过。大部分顾客选择理性消费。在本月餐厅可制作一批优惠券，对周边区域刚上班的人员大量派发，提升流动客流对餐厅的影响。
2、通过3.8妇女节，制定一些套餐优惠活动。如消费肥牛套餐送冰糖霜雪等活动，提升当天营业额。

第二季度：营业额：2678792元，成本控制在29.5%以内，可控利益45.5%以上。
          4月：营业额：862153元，成本29.5%以内，可控利益45.5%以上。
        措施：1、4月相对时每年比较难熬的一个月，由于夹在春节后理性消费和5.1黄金周之间，顾客消费更加谨慎。餐厅必须通过大量的老顾客回访和社区活动，提升老顾客的回头率。以提升餐厅本月营业额。
             2、可延续3月的优惠券，在4月提升餐厅流动顾客的进店频率。

5月：营业额：932323元，成本29.5%以内，可控利益45.5%以上。
措施：1、通过制定黄金周大套餐和销售计划，提升餐厅的出餐速度及转台率，提升黄金周的客单价及营业额。通过黄金周各店大套餐PK大赛，提升餐厅员工的积极性。
2、通过与商场和周边社区制定一些互惠活动，提升餐厅在周边的影响力。提升餐厅的知名度。

6月：营业额：884316元，成本29.5%以内，可控利益45.5%以上。
措施：1、由于六月华中已经比较热，区内可推出一至两款新产品，提升老顾客对餐厅的新鲜度。（凉拌米线等）
2、餐厅利用端午节制定消费大套餐送粽子等活动，提升端午节3天假期的营业额。

第三季度：营业额：3283359元，成本29.5%以内，可控利益48%以上
7月：营业额：1092996元，成本29.5以内，可控利益48%以上
措施：1、7月学生陆续放假，特别是光谷店和火车站店可充分利用学生放假时间，做一些针对学生的活动（消费25元送饮料等活动），提升学生的就餐频率。提升餐厅营业额。

8月：营业额：1083054元，成本：29.5%。可控利益48%以上。
措施：1、8月学生基本放假在家中，餐厅可利用学生放假和暑期组织一些社区拜访和学生家长互动等活动，通过餐厅环境（夏天有空调），吸引学生带家长到餐厅用餐。
2、通过暑期家中炎热不愿意做饭，大量制定外卖拜访计划，提升餐厅的外卖金额。

9月：营业额：1107305元，成本：29.5%以内，可控利益45.5%以上。
措施：1、9月学生返校高峰，光谷和火车站店可针对新生制定一些优惠互动，提升餐厅学生的回头率。可制定一批学生卡吸引学生到店消费。
2、餐厅可利用中秋节3天小长假，制定中秋品月大套餐，提升餐厅节假日顾客消费。

第四季度：营业额：2885358元，成本：29.5以内，可控利益46%以上。
          10月：营业额：1029858元，成本：29.5%，可控利益46%以上。
         措施：1、餐厅利用十一黄金周制定黄金周大套餐等活动，提升餐厅AC5元以上，每天销售150份以上。并举办餐厅之间大套餐销售PK大赛，提升餐厅员工服务积极性。
11月：营业额：923500元，成本29.5%以内，可控利益45%以上
          措施：1、11月是一年最难熬的一个月，餐厅必须在本月与区域内的媒体宣传和社区制定一些优惠活动（如：上生活电子优惠券打印等），提升餐厅来客数。
               2、通过推出一些价格较低的小吃，搭配主餐推出，提升餐厅的AC1-2元。

12月：营业额：932000元，成本29.5%以内，可控利益45.5以上。
措施：1、利用圣诞节和元旦前学生放假，制定圣诞大套餐等活动，提升圣诞节对餐厅的影响。

通过各月目标的达成，力争完成全年营业指标，老店可比增长10%以上；

1、人员梯队的建立。通过餐厅接力棒计划，餐厅年初招聘3-5名见习经理和本年度有计划的晋升5-8名见习经理。储备11年开店带店经理的人员。餐厅在本年必须将餐厅接力棒计划落到实处，每家餐厅必须储备1名餐厅经理，2名以上二副、一副经理。2名以上主任，4名以上组长。

2、餐厅各项系统的应用与完善。餐厅必须通过各店的年度培训计划制定餐厅每位员工的训练计划，在本年度不折不扣的完成每位员工的训练计划。
1、全面执行公司的各项营销活动和新产品推广；
2、每半年推出一款适合本地市场的新产品；
3、完成1-2条公交线路的车身广告投放—6月；
4、3月底前完成餐厅残旧企划品的更新和维护；
5、开展网络营销和团订等营销方式；

1、严格执行公司的各项财务制度；
2、严格审核各店的费用支出；
3、严格审核各店的自采支出并每月跟进市场采购单价；
4、严格核算各店的成本控制并对比市场指出控制机会点；
5、每月核对各店和分公司预算完成情况；

1、完善分公司人员资料建档和更新—1月；
2、每月完成人员统计和效率分析；
3、每月完成人员晋升和调薪调职审核和统计；
4、每月审核监督餐厅的工资核算真实性和准确性；
5、公司员工的福利政策落实跟进；
6、公司的人事招聘协调；

1、完成公司下达的开店指标（直营3家、加盟2家），并力保当年新店不亏损；
2、继续维持良好的政府关系；
3、拓宽与商超的合作范围，并在2011年以商超为主要新店拓展目标；
4、老店的证照年审和相关事务处理；
5、新店的政府关系和证照处理；