关于安全、设备基础管理工作整顿验收情况的通报(二)

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7、液氧排放位置没有明显标志。
8、安全教育卡片没有编号。
9、试卷不规范，每题多少分没有。
10、班组试卷不能用手写试卷。
11、2003年体检有问题85人，52人需复查，但不能提供对复查结果跟踪验证的相关材料。
12、煤气应急预案不应去掉。
13、安措中危险源的描述和表二不对应。
14、作业指导书的评审记录没有。
15、事故登记台帐中无险肇事故的统计。
16、工段危险源检查表不全，部分缺班组长签字。
17、管理方案计划、实施阶段填写不规范。
18、事业部应专门建立的16项制度大部分没有建立。
19、危险源管理细则缺少内容，应进一步补充。
（四）第一炼铁部
1、喷煤工段氮气罐安全阀、压力表无铅封，阀门漏气，罐身下半部被煤掩埋。
2、喷煤工段氧气瓶满的、空的存放在一个铁柜里。
3、喷煤工段有6个灭火器过期使用。
4、烧结主排洪沟有一处无盖板，池子无防护。
5、300m3槽上到炉台斜梯栏杆一处损坏。
6、混一、混二皮带扬尘比较严重，1#高炉出铁场污染严重。
7、维修、喷煤工段氧气瓶乙炔瓶无校验标签。
8、喷煤空压机房温度仪表，烧结风机房压力仪表，3#高炉空压风气包压力仪表无校验标签。
9、1#、2#高炉卷扬室两台电葫芦没有标明吨位，维修工段库房一台电葫芦没有标明吨位。
10、分岗位工劳动防护用品穿戴不到位，如1#高炉出铁场，四辊破碎机。
11、机焦炉煤气没有紧急事故切断阀。
12、烧结工段男、女更衣室墙面有灰尘，地面脏，长时间没拖，更衣柜未擦，墙角有蜘蛛网，玻璃和纱窗有灰。
13、教育卡片没有编号。
14、机关转岗人员的安全教育不到位，特别是新上岗的工段长。
15、体检台帐不规范。
16、职业危害作业点分布图不齐全。
17、04年年底检修烧结机头除尘器改造安全措施不能出示。
18、每月安措表中危险源描述不规范，和表2对应不上。
19、安全机构、人员配备制度没有对安全管理人员数量做具体规定。
20、安全教育制度缺少复工方面的安全教育方面内容。
21、相关方管理制度对上级来检查、指导人员的安全注意事项没有规定。
22、事故处理上报制度对发生事故后怎样上报、报告时限没有规定。
23、隐患及责任追究制度制定不完善，对隐患或事故相应责任追究没有做出规定。
24、防暑降温管理制度对防暑降温物品发放标准没有规定。
25、危险性作业没有做出明确的规定。
26、职业健康管理制度制定不完善。
27、安全奖惩制度比较分散，没有统一成制度。
28、特种作业人员制度适用性差。
29、事故台帐没有险肇事故的统计。
30、除尘工段危险源C级以上没有，不符合要求。
（五）焦化部
1、安全机构、人员配备制度没有对安全管理人员数量做具体规定,缺少对安全办公室、作业区、班组安全人员的职责。
2、安全教育制度缺少转岗、复工方面的安全教育方面时间、内容方面要求。
3、危险源分级监控管理制度内容针对性不强，针对对象错误。
4、隐患及责任追究制度制定不完善，对隐患相应责任追究没有做出规定。
5、防暑降温管理制度对防暑降温物品发放标准没有规定。
6、危险性作业没有做出明确的规定。
7、安全奖惩制度比较分散，没有统一成制度。
8、特种设备及人员制度适用性差，没有对特种作业人员方面的要求。
9、事故台帐没有险肇事故的统计。
10、安全作业指导书的评审结果是错误的。
11、煤气应急预案的逃生路线图缺少两个岗位的。
12、2004年应急预案的演练计划不够详细。
13、四焦尘、毒、噪声监控图所标注岗位与清单中不一致。
14、职业健康人员台帐需规范。
15、安措表中危险源的描述应和表二对应上。
1 6、“红袖标”安全监督网络不健全，部分夜班无“红袖标”兼职安全员。
17、少量危险源描述不具体，无法检查。
18、粗笨成品库照明灯找不到开关，灭火器不应放在库房内。
19、三焦地下室灭火器用空还放在原处。
20、三焦地下室、鼓冷室照明灯是防爆型，但所有电器、开关、配电箱均为一般型。
21、3＃焦炉煤气水封无爬梯，无法上去检查。
22、部分易燃、易爆岗位没有配备防静电工作服。
23、备煤运煤皮带限位电源线老化。
24、备煤运煤皮带通廊没有灭火器。
25、1#焦炉推焦车滑线没有信号灯。
26、粗笨区（老区）隔火墙高度不够1～1.6m。
27、煤气管道壁厚、支架标高没有检测。
28、4焦粗笨泵房一贮压式推车干粉灭火器标签无校验日期。
29、焦化部老区男更衣室硬件差,卫生差。
（六）自动化部
1、教育卡片部分日期填写不全。
2、试卷需进一步规范，每题的分数没有。
3、电气工段三个工段领导没有卡片。
4、一炼铁部调来的15人教育卡片未转来。
5、检修安措需进一步规范，要求有安全员和主管领导签字。
6、现场提问安全规程3人，有1人回答不合格。
7、安全机构、人员配备制度没有对安全管理人员数量做具体规定,缺少对安全办公室、作业区、班组安全人员的职责。
8、隐患及责任追究制度制定不完善，对隐患相应责任追究没有做出规定。
9、危险性作业没有做出明确的规定。
10、安全奖惩制度比较分散，没有统一成制度。
11、事故台帐没有险肇事故的统计。
12、午汲工段库房内使用功率100W的灯泡,库内有油漆和稀料等易燃物质,灯泡应该使用防爆型的。
13、工段库房内氧气瓶空瓶、满瓶混放。
14、午汲工段和维修工段切割机没有检测绝缘电阻。
15、轧钢电气工段一轧、二轧配电室电缆沟有杂物，二轧配电室有一灭火器失效。
16、间内配电柜和变压器没有警示标志，门朝里开。
17、计量库房四个灭火器全部没有在检验周期内。
18、通讯站电缆架子设挂钩挂衣服。
19、话机维修班危险源检查表有两项不属于本岗位，而本岗位的危险源没有辩识出来。
20、报警器、安全带、梯等的完好情况在危险源中没有列入。
21、周一安全活动缺周，更衣室有的硬件差。
（七）炼钢部
1、连铸氧气压力表校验标签没有校验日期模糊不清。
2、三连铸丙烷气瓶压力表缺少校验标签。
3、转炉风机房值班室开关电源线裸露。
4、尘工段运石灰石的皮带尾轮滚筒没有防护罩。
5、三个汽包六个温度仪表缺少校验标签。
6、混铁炉平车没有警示信号。
7、包值班室配电柜没有挂设备运行牌。
8、汽包值班室放置灭火器的地点没有设置标识牌,一个灭火器失效。
9、维修工段电焊机一次线超过3m。
10、烤包车间17#天车2个灭火器使用完后没有更换。
11、烤包车间17#天车旁的天车(没有编号,没有标明吨位)一个灭火器失效,检修没有挂检修牌。
12、一些灭火器没有铅封。
13、转炉平台现场噪音大,天车警铃声音太小,铁水包等吊物频繁经过工人上方没有防护措施。
14、危险源监控手册需进一步规范。
15、连铸工段工段级检查表设计错误，不应有1、2级危险源。
16、运行工段工段级检查表，5月14日的表检查结果空白，但段长和班组长却都签字。
17、运行工段工段级检查表，抽查10张，一个问题都没有，说明检查不认真。
18、部分工段试卷不规范，每题分数没有。
19、部分班组试卷是手写卷，不规范。
20、分厂领导卡片没能出示。
21、分厂所有制度没有按体系要求进行编号。
22、红袖标安全管理制度没有制定奖励部分。
23、防暑降温制度缺少发放标准。
24、隐患及事故责任追究制度缺少责任分析、分类。
25、安全教育制度缺少特种作业人员的任职条件，缺少分厂、工段、班组课时要求。
26、接尘、接噪声、高温人员台帐需规范。
27、检修安全措施的制定流程错误，不应是安全员制定所有安全措施，而应是谁检修谁制定安全措施。
28、更衣室的卫生不合格，有待于继续加强。
（八）第一铸管部
1、隐患及责任追究制度制定不完善，只有考核方面条款，对责任追究没有做出规定。
2、隐患及责任追究制度制定不完善，只有考核方面条款，对责任追究没有做出规定。
3、危险性作业没有做出明确的规定。
4、安全奖惩制度比较分散，没有统一成制度。
5、特种设备及人员制度适用性差，有些条款是是政府的。
6、事故台帐没有险肇事故的统计。
7、维修工序夜班无“红袖标”兼职安全员。
8、安全试卷每题没有分数。
9、检修安全措施表中缺少对危险源的描述。
10、职业危害作业点登记台帐中缺少高温和有毒岗位。
11、缺少吊车司机安全作业指导书。
12、出铁跨工频炉缓冲器不符合要求。
13、操作柜普遍没有垫绝缘板绝缘胶皮。

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