华南分公司2011年度经营计划(二)

提供高标准的QSC，增加市场占有份额
行动描述：
2011年华南市场将重点关注QSC的高标准维护，营运全体从上到下，全力促进QSC高标准管理，通过逐级高密度培训、细化标准、高分值考核等方法，推进QSC管理的全面提升，
为营业额提升奠定坚实根基。
市场营销的拉升
行动描述：通过三级联动营销方式，实现营业额提升；
首先：要执行公司的每一次针对于全市场的营销活动（事件营销、品牌营销、产品营销）；
其次：结合华南市场的各种商机、和门店密度做好区域营销，包括：重大的商家联谊、大型活动赞助、社区活动参与等。
诊断重点待提升的门店，找出核心提升的机会点，制定行之有效的营销个案，能在点上有较理想的改观。
在重点的城市和潜力商圈，做规模较大的宣传活动，例如：大学生新生欢迎会、毕业晚会等；包括：地方电台综艺节目的现场参与等。
2、     直营店业务规划表：
蒙自源华南门店2011年营销方案分类
区 域  餐 厅 店内　 营销　 营销　 店内　  筹建
  AC提升 外卖提升 营业时间 户外广告 优惠券 优惠卡 产品优化 商家联谊 其 它
东莞一区 石碣         
 石龙         
 横沥         
 东泰         
 东家乐福         
 惠东         
东莞二区 雍华庭         
 金月湾         
 花园         
 万江         
 银丰         
 南家乐福         
 虎门         
 厚街         
深圳一区 清溪         
 裕华         
 龙华2店         
 华强北         
 富士康         
闽潮区 澄海         
 揭阳         
 潮州         
 泉州         
 进贤门         
 漳州         
广州二区 大 石         
 大学城         
 石牌东         
 棠 下         
 火车东         
 北京路         
广州一区 三 水         
 江 门         
 环 市         
 新 会         
 阳江         
 　         
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 
 五、  推广规划
     2011年华南营销推广部职能分工为：市场营销部+营销推广部
     营销部主要职责是：搭建营销平台、构思并实施市场营销活动、活动拉升收入；
     推广部主要职责是：全面理解并逐级贯彻市场的各项营销活动、培养门店推广专员、
     门店日常推广执行、行动保证结果。
 1、     华南市场促销推广活动计划表
月 份 主 题 推广时间 性 质 企划品 费用预算（元）
1月 元旦—新年“心愿” 1月1日 全市场统一促销活动 老模式：大门贴纸、门贴、海报、
新模式店：大门贴纸、门贴、海报、电脑附件 2.5W
2月 春节——
一起过年 2月3日 全市场统一活动
◆双人/三人套餐组合 老模式：大门贴纸、门贴、海报、吊饰
新模式店：大门贴纸、门贴、海报、电脑附件、吊饰 3W
3月 三八妇女节——美丽在“线” 3月8日 华南市场促销活动
◆针对女性的促销饮品 海报、桌贴 5000
4月     
5月 母亲节、护士节
——感恩·回报 5月8日 华南市场促销活动
◆针对节日的促销小吃 海报 5000
6月 儿童节、父亲节
——亲子活动 6月1日 ◆全市场统一的端午节活动
◆华南区的促销活动 海报、夹页 5000
7月 我的“暑”餐 7月1日 华南区市场促销活动
◆针对学生的自由套餐 海报、 5000
8月 世界大学生运动会——
 8月10日 华南市场活动
◆深圳区的品牌宣传活动/合作伙伴 海报、广告 1．5W
9月 教师节 9月10日 华南市场活动
◆与学校的联谊活动 海报、优惠券 1W
10月 广交会——
 10月10日 ◆华南市场国庆活动
◆广州区的品牌宣传活动/参展 海报、广告 1.5W
11月 感恩节——
感恩10年 11月1日 华南市场活动
公司成立10十年
感恩节 老模式：大门贴纸、门贴、海报、
新模式店：大门贴纸、门贴、海报、电脑附件 2W
12月 圣诞节——
 12月15日 全市场统一活动 海报、门贴、海报 1．5W
 
 2、    招商联谊计划表
序号 活动方案 实施时间 操作要点描述
1  自“邮“自在  双月   
2  校园私房美食  随时   
3  女人当家  妇女节、护士节、母亲节  
 4 “秒杀”—美食攻略  每月指定3天   
 
 3、    现有在投广告统计
序号 广告形式 位置说明 投放时期 到期后策略
         
         
         
         
 
 4、     拟投放广告计划
序号 广告形式 位置说明 费用收益分析 重要性/紧廹性
         
         
         
         
 
 六、  团队建设
 1、      部门组织结构图
 
 
部门岗位编制表
序 职务 姓名 编制 职等 主要职责说明
1 营销经理 略 1 5 市场营销活动策划、重点营销活动组织
2 推广经理 略 1 5 有效的将营销活动全面推广、构建推广体系
3 财务经理 略 1 5  分公司会计核算体系健全与规范
分公司财务管理体系的健全与规范
分公司成本控制体系的健全与规范
4 设计专员 略 2 4 高效、高标准完成各项设计任务
5 会计员 略 3 4 门店营业款、费用支出监督管理，资产管理监督
6 筹建专员 略 1 4 旧店翻新规划落实、维修人员管理、参与新店验收
7 品控专员 略 2 4 高标准维护公产品执行标准、培训和辅导生产区人员
8 人事经理 略 1 3 全面执行公司人事制度、招聘市场所需的合格人员、劳资关系维护、与院校建立长期的人才合作关系
9 训练专员 略 1 4 组织并实施分公司年度、季度、月度培训计划
10 办公室文员 略 1 2 处理分公司的行政事宜、配合人事经理完成各级人事资料
11 运营管理部经理 略 1 6 营运各级人员绩效考核、营运管理指标制定与执行跟进
12 加盟市场经理 略 1 6 全面主导加盟市场的管理工作（标准与直营管理同步）
13 市场总经理 略 1 7 执行公司、营运中心的年度工作要求，完成年度经营指标和管理任务
 合计  17人  

 
 3、      年度人力需求
2010年编制职位 现有人数 现有职等 2011年编制 2011年职等 需求人数 内部选拔 外部招聘
营运督导（直营） 6 6 8 　 2 ★ √
营运督导（加盟） 5 6 8 　 3 ★ √
餐厅经理 21 5 54 　 33 ★ 　
二副经理 31 3 70 　 39 ★ √
见习经理 51 2 100 　 49 ★ √
品控专员 2 4 3 　 1 ★ 　
　 　 　 　 　  　 　
 招聘与补充途径：
 1、人力中心组织周期的专场招聘会（按年度招聘计划日程安排执行）；
 采用外网、公司网站、猎头公司等招聘途径，补充年度需求岗位。    
 2、见习经理的招聘70%采用外部招聘的途径，以提高后期经理组的质量（主要是学习力和适应力）。
 3、餐厅经理的补充90%采用内部晋升的途径，确保其稳定性和实用性。
 4、营运督导采用外聘、内升各半的原则，以增加该岗位的质量性、竞争性和能力多元性。
 4、      团队活动清单
序号 活动名称 组织周期 活动目的 费用来源与预算
1 管理成效分享会
行业信息共享会 每月一次 共享管理成效，辐射管理效益 100元/次
2 自我成长心得分享
团队士气拓展 每季一次 分享成长经历
塑造团队士气 500元/次
3  每年一次  
4  不定期  
 5、      培训需求与计划
 具体见《2011年华南市场培训计划表》。
 6、      人员培养计划
 
 七、  营运管理
  2011年是公司的细化管理年，营运管理工作的规划化和系统化将决定企业竞争的核心竞争力，尤其是品质管理和人才培养更是企业持续经营的生命链。
  2011年营运工作重点是关注管理工作的整体提升，细节管理将是支持系统运行的重点。
月份 重点工作 执行人
1月 2011年工作计划全面发布，分公司全面运行 陈豪
 推广系统的全面搭建、品质高标准月 陈豪
2月 新年营销方案的实施，营运高峰期的维护 陈豪
 训练团队的全面组建（华南市场、门店） 陈豪
3月 部分门店亮化方案有计划的实施（按筹建排期） 陈豪
 闽潮区管理工作全面提升（人员、方案、辅导、） 陈豪
4月 精英选拔-副理层 陈豪
 外卖系统全面搭建（配合ERP实施） 陈豪
5月 早餐、宵夜试点（分区试点） 陈豪
 东莞市场全面提升 陈豪
6月 “标准化店务管理”普及—培训 陈豪
 广州市区全面提升 陈豪
7月 打造基层坚实团队—全面培训主任、组长 陈豪
 社区店管理提升—社区活动的开展 陈豪
8月 信息中心（组）成立—行业信息库 陈豪
 深圳市场提升—大学生运动会商机 陈豪
9月 6S升级管理—环境、个人、资料 陈豪
 推广团队的综合检验 陈豪
10月 蒙自源客诉案例编汇—应对预案培训 陈豪
 商业街门店重点提升方案实施 陈豪
11月 蒙自源顾客关怀月—优质服务100% 陈豪
 标准化管理全面推行—标准手册的推进 陈豪
12月 2012年工作计划规划完成 陈豪
 2011年度工作盘点 陈豪

八、  客户关系
1、      顾客满意度提升措施计划
序号 举 措 实施人员 实施对象 功能描述
1 用餐环境改善 门店经理 顾客 服务设施完善、满足顾客高标准用餐需求
2 服务细节完善 门店经理 顾客 从原有单一的服务流程执行到多元性的服务细节体现，满足结构消费需求；
3 产品标准化 华南市场 顾客 高标准的出品是企业持续经营的生命链条
4 推广代表的设立 推广经理 顾客 顾客现场关怀行动的实施（餐前、餐中、餐后）
5 顾客抱怨处理体系的完善 运营管理部 顾客 完善顾客抱怨处理体系，旨在将顾客满意度提升行动辐射更广
6 经营产品营养信息公布 营销部 顾客 从美食到营养的提升
（所有针对顾客、用户成交时可采用的举措，包括有：人员的工作标准改善、销售工具的创新、宣传资料的创意等，均可列入此表中）

 2、      客户关怀活动清单
序号 活动清单 实施人员 实施对象 功能描述
1    
2    
3    
4    
 （针对如何提升成交后的顾客对品牌的认同，激发二次传播，形成口碑营销的举措）
九、  服务策略
 1、     服务理念：服务有形 满意无限
 2、     销售过程服务措施计划：
 3、     服务措施计划：
 4、     服务措施保证对策：
 5、     对物流配送、售后服务的措施要求： 
十、  资源设置
 1、      可使用的总部资源项目清单
序号 总部支持项目 支持的条件 操作要点 责任人
1 核心岗位人员招聘权 公司授权分公司招聘 授权书 营运副总裁
2 华南市场专案费用 营销预算批准 相关领导审批 营运副总裁
3 财务数据支持 及时提供月度损益表与分析表 按营运需求提供数据支撑 财务总裁
4 重要岗位的外训安排 安排周期的外训计划 人力中心统一规划 人力经理
5 餐厅上游部门服务质量的提高 完善2010年不足 实现真正意义上的“为一线服务” 各中心负责人
 6 重要岗位的奖惩权（晋升或调退权） 明确职责，望公司领导支持和尊重正确的处理意见 遵守公司的人事制度和财务授权手册 人力经理
 
 2、      完成目标需公司及相关部门的资源配合清单
序号 项目 详细说明与标准 责任部门 责任人
         
         

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